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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO - ES

Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
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14 31123456
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16 14151617181920
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Dispensa000046001376202002/09/202009/09/2020CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACAO DE MIDIA PARA DIVULGACAO DE CAMPANHA E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM O ENFRENTAMENTO DO COVID-19.Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 4.900,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000036/202016/09/202016/09/202031/12/2020Contratacao de empresa para prestacao de servicos de Gravacao de midia para divulgacao de Campanhas e Eventos realizados pela Secretaria Municipal de Saude, necessaria para o enfrentamento do surto de Corona Virus (COVID-19), como medida sanitaria e Administrativa para prevencao, controle contencao de riscos, no intuito de informar e orientar adequadamente a populacao, tudo em conformidade com as especificacoes, quantidades e condicoes constantes do Termo de Referencia do Processo nº 1.376/2020, que integra o presente Contrato para todos os fins.WESLLEM CARLOS OLIVEIRA RIBEIRO33.441.219/0001-85TERMINO DE PRAZOR$ 4.900,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
WESLLEM CARLOS OLIVEIRA RIBEIRO33.441.219/0001-85ServicoGRAVACAO DE MIDIA DE PROPAGANDA VOLANTEHORA50,00R$ 98,00R$ 4.900,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000046001420202010/09/202010/09/2020AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E CONTROLE DE CIRCULACAO DE PESSOAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DEVIDO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS NO PAIS.Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 4.429,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000124/202016/09/202016/09/202031/12/2020AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E CONTROLE DE CIRCULACAO DE PESSOAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DEVIDO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS NO PAIS.AKILLA SIRILO PARTELLI TIMM36.260.509/0001-10TERMINO DE PRAZOR$ 4.429,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
AKILLA SIRILO PARTELLI TIMM36.260.509/0001-10MaterialTELEFONE VOIP TIP200UNIDADE7,00R$ 386,00R$ 2.702,00
AKILLA SIRILO PARTELLI TIMM36.260.509/0001-10MaterialINTERFONE SEM FIOUNIDADE1,00R$ 585,00R$ 585,00
AKILLA SIRILO PARTELLI TIMM36.260.509/0001-10MaterialFECHADURA ELETRONICA 12V PORT. FERROUNIDADE1,00R$ 360,00R$ 360,00
AKILLA SIRILO PARTELLI TIMM36.260.509/0001-10MaterialINTERFONE COM FIOUNIDADE1,00R$ 345,00R$ 345,00
AKILLA SIRILO PARTELLI TIMM36.260.509/0001-10MaterialFECHO ELETRONICO PARA PORTA 12VUNIDADE1,00R$ 127,00R$ 127,00
AKILLA SIRILO PARTELLI TIMM36.260.509/0001-10MaterialROTEADOR WI-FI 300 MBPS, 2 ANTENAS 100 MWUNIDADE2,00R$ 155,00R$ 310,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000040001368202027/08/202027/08/2020AQUISICAO DE TOUCAS DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO COMBATE AO COVID.Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 529,20
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000032/202001/09/202001/09/202031/12/2020AQUISICAO DE TOUCAS DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO COMBATE AO COVID.DROGARIA FARMAVIVA LTDA-ME09.369.464/0001-44TERMINO DE PRAZOR$ 529,20

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DROGARIA FARMAVIVA LTDA-ME09.369.464/0001-44MaterialTOUCA CIRUGICAPACOTE20,00R$ 26,46R$ 529,20

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000039001448202027/08/202027/08/2020AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES (AVENTAIS) PARA SEREM DISPONIBILIZADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, TENDO COMO PARAMETRO A PREVISAO DE AUMENTO DE ATENDIMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS DE COVID-19.Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 7.298,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000033/202001/09/202001/09/202031/12/2020AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES (AVENTAIS) PARA SEREM DISPONIBILIZADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, TENDO COMO PARAMETRO A PREVISAO DE AUMENTO DE ATENDIMENTO DE CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS DE COVID-19.DROGARIA FARMAVIVA LTDA-ME09.369.464/0001-44TERMINO DE PRAZOR$ 7.298,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DROGARIA FARMAVIVA LTDA-ME09.369.464/0001-44MaterialAVENTAL MANGA LONGA EM SMSUNIDADE200,00R$ 36,49R$ 7.298,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000038001346202027/08/202027/08/2020AQUISICAO EMERGENCIAL DE COMPUTADORES PARA EQUIPAR AS SALAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VIRUS.Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 12.750,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000034/202001/09/202001/09/202031/12/2020AQUISICAO EMERGENCIAL DE COMPUTADORES PARA EQUIPAR AS SALAS DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VIRUS.M.C. INFORMATICA ME09.299.377/0001-68TERMINO DE PRAZOR$ 12.750,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
M.C. INFORMATICA ME09.299.377/0001-68MaterialCOMPUTADOR DESKTOPUNIDADE3,00R$ 4.250,00R$ 12.750,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000036001324202012/08/202012/08/2020AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIR OS PROTOCOLOS FARMACOLOGICOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, TENDO EM VISTA O AUMENTO DO NUMERO DE CASOS CONFIRMADOS DO NOVO COVID-19, E, CONSEQUENTEMENTE, AUMENTO DO NUMERO DE PACIENTES COM SINTOMAS GRAVES.Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 32.850,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000030/202013/08/202013/08/202031/12/2020AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIR OS PROTOCOLOS FARMACOLOGICOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, TENDO EM VISTA O AUMENTO DO NUMERO DE CASOS CONFIRMADOS DO NOVO COVID-19, E, CONSEQUENTEMENTE, AUMENTO DO NUMERO DE PACIENTES COM SINTOMAS GRAVES.SCARDUA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA07.075.411/0001-95TERMINO DE PRAZOR$ 22.950,00
000029/202013/08/202013/08/202031/12/2020AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIR OS PROTOCOLOS FARMACOLOGICOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, TENDO EM VISTA O AUMENTO DO NUMERO DE CASOS CONFIRMADOS DO NOVO COVID-19, E, CONSEQUENTEMENTE, AUMENTO DO NUMERO DE PACIENTES COM SINTOMAS GRAVES.HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA35.997.345/0001-46TERMINO DE PRAZOR$ 9.900,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SCARDUA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA07.075.411/0001-95MaterialHIDROXICLOROQUINA, SULFATO 400MGCOMPRIMIDO2000,00R$ 9,00R$ 18.000,00
SCARDUA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA07.075.411/0001-95MaterialIVERMECTINA COMPRIMIDO 6MGCOMPRIMIDO5000,00R$ 0,40R$ 2.000,00
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA35.997.345/0001-46MaterialAZITROMICINA 500 mgCOMPRIMIDO3000,00R$ 3,30R$ 9.900,00
SCARDUA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA07.075.411/0001-95MaterialZINCO 100 MGCOMPRIMIDO2000,00R$ 0,43R$ 850,00
SCARDUA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA07.075.411/0001-95MaterialVITAMINA CCOMPRIMIDO2000,00R$ 0,55R$ 1.100,00
SCARDUA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA07.075.411/0001-95MaterialVITAMINA DCOMPRIMIDO2000,00R$ 0,50R$ 1.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000030001199202023/07/202023/07/2020AQUISICAO DE DIVISORIAS PARA MONTAGEM DE SALA DE TRIAGEM NO COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO.Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 1.138,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000024/202027/07/202027/07/202025/01/2021AQUISICAO DE DIVISORIAS PARA MONTAGEM DE SALA DE TRIAGEM NO COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO.JOSIANE BRANDENBURG-ME09.295.905/0001-00TERMINO DE PRAZOR$ 1.138,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
JOSIANE BRANDENBURG-ME09.295.905/0001-00MaterialFECHAMENTO DE DIVISORIAUNIDADE1,00R$ 1.138,00R$ 1.138,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000027000958202008/06/202010/06/2020Aquisicao de alcool em gel e alcool liquido (70º) para que os funcionarios do predio da Prefeitura Municipal possam se prevenir dos decorrentes surtos de Coronavirus (COVID-19).Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 3.703,20
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000084/202010/06/202010/06/202010/12/2020Aquisicao de alcool em gel e alcool liquido (70º) para que os funcionarios do predio da Prefeitura Municipal possam se prevenir dos decorrentes surtos de Coronavirus (COVID-19).FARMACIA BORGO LTDA07.509.625/0001-22TERMINO DE PRAZOR$ 3.703,20

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
FARMACIA BORGO LTDA07.509.625/0001-22MaterialALCOOL EM GEL 70 EMBALAGEM DE 500 GRAMASCAIXA10,00R$ 236,16R$ 2.361,60
FARMACIA BORGO LTDA07.509.625/0001-22MaterialALCOOL ANTISSEPTICO, ETILICO HIDRATADO, LIQUIDO 70UNIDADE120,00R$ 11,18R$ 1.341,60

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000026000969202001/06/202002/06/2020AQUISICAO DE EPIS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS PARA PREVENCAO AO CORONA VIRUS, TENDO EM VISTA O AUMENTO DE CASOS NO MUNICIPIO.Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 8.032,68
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000081/202003/06/202003/06/202003/12/2020AQUISICAO DE EPIS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS PARA PREVENCAO AO CORONA VIRUS, TENDO EM VISTA O AUMENTO DE CASOS NO MUNICIPIO.FARMACIA BORGO LTDA07.509.625/0001-22TERMINO DE PRAZOR$ 8.032,68

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
FARMACIA BORGO LTDA07.509.625/0001-22MaterialALCOOL EM GEL ETILICO HIDRATADO 70° INPMCAIXA10,00R$ 225,00R$ 2.250,00
FARMACIA BORGO LTDA07.509.625/0001-22MaterialLUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO NAO CIRUGICOCAIXA10,00R$ 51,10R$ 511,00
FARMACIA BORGO LTDA07.509.625/0001-22MaterialALCOOL EM GEL 70UNIDADE200,00R$ 6,97R$ 1.394,00
FARMACIA BORGO LTDA07.509.625/0001-22MaterialMACACAO DE SEGURANCA IMPERMEAVELUNIDADE30,00R$ 70,92R$ 2.127,60
FARMACIA BORGO LTDA07.509.625/0001-22MaterialMASCARA COM 1 FILTRO CMC-1UNIDADE24,00R$ 63,10R$ 1.514,40
FARMACIA BORGO LTDA07.509.625/0001-22MaterialOCULOS DE PROTECAOUNIDADE24,00R$ 9,82R$ 235,68

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000021000952202004/06/202004/06/2020AQUISICAO DE LANCHES PARA PROFICIONAIS DA SAUDE QUE TRABALHAM NAS BARREIRAS SANITARIAS DO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4ºConcluida R$ 6.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000016/202012/06/202012/06/202012/12/2020AQUISICAO DE LANCHES PARA PROFICIONAIS DA SAUDE QUE TRABALHAM NAS BARREIRAS SANITARIAS DO COMBATE AO CORONA VIRUS (COVID-19).BUFFET VIVA EVENTOS LTDA-ME09.569.073/0001-73TERMINO DE PRAZOR$ 6.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
BUFFET VIVA EVENTOS LTDA-ME09.569.073/0001-73MaterialKIT LANCHEUNIDADE800,00R$ 7,50R$ 6.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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