Portal da Transparência de Vila Valério

Atualizado em: 18/12/2025 08:21:22

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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Detalhes

Modalidade

Número da Contratação

Objeto da Contratação ou Aquisição

janeiro de 2026

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
01	28	29	30	31	1	2	3
02	4	5	6	7	8	9	10
03	11	12	13	14	15	16	17
04	18	19	20	21	22	23	24
05	25	26	27	28	29	30	31
06	1	2	3	4	5	6	7

janeiro de 2026

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
01	28	29	30	31	1	2	3
02	4	5	6	7	8	9	10
03	11	12	13	14	15	16	17
04	18	19	20	21	22	23	24
05	25	26	27	28	29	30	31
06	1	2	3	4	5	6	7

Dispensa

001022

000169

2016

22/09/2016

01/11/2016

HORAS DE TRATOR DE PNEU PARA PREPARACAO DE AREA PARA PLANTIO, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VILA VALERIO/ES.

Dispensa, Artigo 24, Inciso IV

Concluida

R$ 26.675,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000169/2016	01/11/2016	01/11/2016	31/12/2016	HORAS DE TRATOR DE PNEU PARA PREPARACAO DE AREA PARA PLANTIO, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VILA VALERIO/ES. CONTRATO COMECOU NA DATA DE 22 DE SETEMBRO DE 2016	STERCE MAQUINAS LTDA	13.259.206/0001-82	TERMINO DE PRAZO	R$ 26.675,00
								R$ 26.675,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

STERCE MAQUINAS LTDA	13.259.206/0001-82	Servico	SERVICO DE TRATOR DE PNEU	HORA	242,50	R$ 110,00	R$ 26.675,00
							R$ 26.675,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

001010

2016

28/11/2016

DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE VILA VALERIO.

Dispensa, Artigo 24, Inciso IV

Concluida

R$ 89.336,48

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

IRMAOS PARTELLI LTDA	01.690.928/0001-08	Servico	PRESTACAO DE SERVICO	UNIDADE	1,00	R$ 89.336,48	R$ 89.336,48
							R$ 89.336,48

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

001004

000173

2016

28/09/2016

AQUISICAO DE AREA PARA ABERTURA DA RUA ZILMA JULIAO VIEIRA.

Dispensa, Artigo 24, Inciso IV

Concluida

R$ 60.000,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000173/2016	28/09/2016	28/09/2016	27/12/2016	AQUISICAO DE AREA PARA ABERTURA DA RUA ZILMA JULIAO VIEIRA.	OLIVAL NUNES VIEIRA	991.328.697-20	TERMINO DE PRAZO	R$ 60.000,00
								R$ 60.000,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

OLIVAL NUNES VIEIRA	991.328.697-20	Material	AQUISICAO DE AREA DE TERRA URBANA	UNIDADE	1,00	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
							R$ 60.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000983

000156

2016

01/09/2016

PRESTACAO DE SERVICOS DE 180:00 (CENTO E OITENTA) HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA PARA DESTOCA E 120 (CENTO E VINTE) HORAS DE TRATOR DE PNEU PARA PREPARACAO DE AREA PARA PLANTIO, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VILA VALERIO/ES

Dispensa, Artigo 24, Inciso IV

Concluida

R$ 36.600,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000156/2016	01/09/2016	01/09/2016	30/12/2016	PRESTACAO DE SERVICOS DE 180:00 (CENTO E OITENTA) HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA PARA DESTOCA E 120 (CENTO E VINTE) HORAS DE TRATOR DE PNEU PARA PREPARACAO DE AREA PARA PLANTIO, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VILA VALERIO/ES	TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALERIO LTDA	07.378.684/0001-09	TERMINO DE PRAZO	R$ 36.600,00
								R$ 36.600,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALERIO LTDA	07.378.684/0001-09	Servico	HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA	HORA	180,00	R$ 130,00	R$ 23.400,00
TERRAVIVA TERRAPLANAGEM VILA VALERIO LTDA	07.378.684/0001-09	Servico	SERVICO DE TRATOR DE PNEU	HORA	120,00	R$ 110,00	R$ 13.200,00
							R$ 36.600,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000497

000127

2016

20/07/2016

CONTRATACAO DE TERCEIROS PARA PRESTACAO DE SERVICOS TRANSPORTE ESCOLAR DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO

Dispensa, Artigo 24, Inciso IV

Concluida

R$ 25.104,95

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000127/2016	20/07/2016	20/07/2016	16/12/2016	CONTRATACAO DE TERCEIROS PARA PRESTACAO DE SERVICOS TRANSPORTE ESCOLAR DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO	CREUZENIR DE O. DOS SANTOS	18.132.844/0001-51	TERMINO DE PRAZO	R$ 25.104,95
								R$ 25.104,95

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

CREUZENIR DE O. DOS SANTOS	18.132.844/0001-51	Servico	TRANSPORTE ESCOLAR - VAN - LOTE 17	DIARIA	65,00	R$ 386,23	R$ 25.104,95
							R$ 25.104,95

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000496

000126

2016

20/07/2016

CONTRATACAO DE TERCEIROS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO.

Dispensa, Artigo 24, Inciso IV

Concluida

R$ 31.746,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000126/2016	20/07/2016	20/07/2016	16/12/2016	CONTRATACAO DE TERCEIROS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO.	FRANCISCO AGUSTINE	18.117.832/0001-58	TERMINO DE PRAZO	R$ 31.746,00
								R$ 31.746,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

FRANCISCO AGUSTINE	18.117.832/0001-58	Servico	TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS - LOTE 18	DIARIA	65,00	R$ 488,40	R$ 31.746,00
							R$ 31.746,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000493

000125

2016

20/07/2016

CONTRATACAO DE TERCEIROS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO

Dispensa, Artigo 24, Inciso IV

Concluida

R$ 24.186,50

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000125/2016	20/07/2016	20/07/2016	16/12/2016	CONTRATACAO DE TERCEIROS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO	SARIA BOLDT	18.136.969/0001-50	TERMINO DE PRAZO	R$ 24.186,50
								R$ 24.186,50

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

SARIA BOLDT	18.136.969/0001-50	Servico	TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS - LOTE 16	DIARIA	65,00	R$ 372,10	R$ 24.186,50
							R$ 24.186,50

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000492

000124

2016

20/07/2016

CONTRATACAO DE TERCEIROS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO

Dispensa, Artigo 24, Inciso IV

Concluida

R$ 69.706,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000124/2016	20/07/2016	20/07/2016	16/12/2016	CONTRATACAO DE TERCEIROS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO	JEAN CARLOS CALEGARI	17.902.452/0001-61	TERMINO DE PRAZO	R$ 69.706,00
								R$ 69.706,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

JEAN CARLOS CALEGARI	17.902.452/0001-61	Servico	TRANSPORTE ESCOLAR - KOMBI - LOTE 04	DIARIA	65,00	R$ 221,00	R$ 14.365,00
JEAN CARLOS CALEGARI	17.902.452/0001-61	Servico	TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS - LOTE 25	DIARIA	65,00	R$ 526,32	R$ 34.210,80
JEAN CARLOS CALEGARI	17.902.452/0001-61	Servico	TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS - LOTE 27	DIARIA	65,00	R$ 325,08	R$ 21.130,20
							R$ 69.706,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000491

000123

2016

20/07/2016

CONTRATACAO DE TERCEIROS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO

Dispensa, Artigo 24, Inciso IV

Concluida

R$ 53.852,50

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000123/2016	20/07/2016	20/07/2016	16/12/2016	CONTRATACAO DE TERCEIROS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO	ITAMAR JOSE DELLARMELINA	18.120.119/0001-63	TERMINO DE PRAZO	R$ 53.852,50
								R$ 53.852,50

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

ITAMAR JOSE DELLARMELINA	18.120.119/0001-63	Servico	TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS/KOMBI - LOTE 5	DIARIA	65,00	R$ 433,20	R$ 28.158,00
ITAMAR JOSE DELLARMELINA	18.120.119/0001-63	Servico	TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS - LOTE 24.	DIARIA	65,00	R$ 395,30	R$ 25.694,50
							R$ 53.852,50

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000490

000122

2016

20/07/2016

CONTRATACAO DE TERCEIROS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO

Dispensa, Artigo 24, Inciso IV

Concluida

R$ 125.545,55

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000122/2016	20/07/2016	20/07/2016	16/12/2016	CONTRATACAO DE TERCEIROS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO	LUZITAR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA ME	20.494.768/0001-76	TERMINO DE PRAZO	R$ 125.545,55
								R$ 125.545,55

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

LUZITAR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA ME	20.494.768/0001-76	Servico	TRANSPORTE ESCOLAR - VAN - LOTE 6.	DIARIA	65,00	R$ 271,05	R$ 17.618,25
LUZITAR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA ME	20.494.768/0001-76	Servico	TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS - LOTE 07	DIARIA	65,00	R$ 287,82	R$ 18.708,30
LUZITAR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA ME	20.494.768/0001-76	Servico	TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS - LOTE 08	DIARIA	65,00	R$ 368,16	R$ 23.930,40
LUZITAR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA ME	20.494.768/0001-76	Servico	TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS - LOTE 12	DIARIA	65,00	R$ 233,68	R$ 15.189,20
LUZITAR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA ME	20.494.768/0001-76	Servico	TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS - LOTE 20	DIARIA	65,00	R$ 568,26	R$ 36.936,90
LUZITAR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA ME	20.494.768/0001-76	Servico	TRANSPORTE ESCOLAR - MICRO ONIBUS - LOTE 23.	DIARIA	65,00	R$ 202,50	R$ 13.162,50
							R$ 125.545,55

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

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