Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialPNEU LISO 235/75 R17,5PNEU CARACTERIZADO COMO LISO 235/75 R17,5 PRODUTO NOVO, ORIGINAL DE FABRICA, (SEM USO), NAO REMOLDADO, RECAUCHUTADO, REFORMADO, ECOLOGICO OU SIMILAR, DEVENDO ATENDER AS NORMAS DA ABNT, GIGANTE RADIAL DE USO MISTO( ASFALTO TERRA), RECOMENDADO PARA UTILIZACAO DE EIXOS DIRECIONAIS, LIVRES OU OPCIONALMENTE EM EIXOS DE TRACAO MODERADA, MINIMO DE 235MM DE LARGURA DA SECAO, 75 DE SERIE TECNICA EM RELACAO ENTRE A ALTURA E A LARGURA DA SECAO, 17,5 POLEGADAS DE DIAMETRO INTERNO ( DIAMETRO DO ARO), SEM CAMARA, COM INDICE DE CARGA IGUAL OU SUPERIOR A 148/145, INDICE DE VELOCIDADE L, SENDO O ARO RECOMENDADO DE 8,25 POLEGADAS DE LARGURA, COM CAPACIDADE IGUAL A 16 LONAS, PROFUNDIDADE DOS SULCOS IGUAL OU SUPERIOR A 15,8MM, , DE LINHA DO FABRICANTE, COM CERTIFICADO DO INMETRO, E COM GARANTIA MINIMA DE FABRICA CONTRA FALHAS NO PROJETO, MATERIA PRIMA OU MAO-E-OBRA DE CINCO ANOS DA DATA DE FABRICACAO.8,0000R$ 1.672,00R$ 13.376,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
30/12/2025 0001803/2025 Original110 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 13.376,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
30/12/2025 0001803/2025 0002298/2025 OriginalOrcamentario110 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 13.376,00
30/12/2025 0001803/2025 0002298/2025 AnulacaoOrcamentario110 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS-R$ 13.376,00
06/01/2026 0001803/2025 0000002/2026 OriginalRestos a Pagar Processados110 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 13.376,00
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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