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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE:ITEM I ? PAVIMENTACAO DA RUA VALDECIR GRONER, NO BAIRRO CONDEVA, SEDE DO MUNICIPIO DE VILA VALERIO/ES;ITEM II ? PAVIMENTACAO DA RUA PROF. ANTONIO DOS SANTOS, NO BAIRRO NOVA ALIANCA, SEDE DO MUNICIPIO DE VILA VALERIO/ES;ITEM III - CONSTRUCAO DE CALCADAS E SINALIZACAO EM RUAS PAVIMENTADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE VILA VALERIO/ES (RUA ALBERTINA TESCH, NO BAIRRO SANTA RITA, RUA ALICIA LOOSE TRAMS, RUA ODETE MARIA DE JESUS E RUA PAULO COSTA LONGA, NO BAIRRO CONDEVA).

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	PAVIMENTACAO DA RUA PROFESSOR ANTONIO DOS SANTOS, NO BAIRRO NOVA ALIANCA	SEDE DO MUNICIPIO DE VILA VALERIO	0,2477	R$ 103.478,03	R$ 25.633,76
Servico	PAVIMENTACAO DA RUA VALDECIR GRONER, NO BAIRRO CONDEVA	SEDE DO MUNICIPIO DE VILA VALERIO	0,2492	R$ 140.520,17	R$ 35.011,32
					Total Geral R$ 60.645,08

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


11/07/2019	0001149/2019	Original	140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	R$ 60.645,08
				Total Geral R$ 60.645,08

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


11/07/2019	0001149/2019	0001281/2019	Original	Orcamentario	140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	R$ 59.247,21
						Total Geral R$ 59.247,21

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho